8.KW 根据条件值得容差
这个是针对交货成本（即具有计划内交货成本时）的容差的设定，收货过账时的交货成本与发票校验时的差异；对货物移动项目不起作用；
9. AP 有订单参考项的金额
这是个发票校验时设定每个PO行项目的最大金额，如果超过这个容差，就对发票冻结，但不会对发票出具警告或者错误信息；
使用这个容差前，需要在后台激活行项目检查，事务码：OMRI（路径：IMG--物料管理--后勤发票校验--发票冻结--项目金额坚持--激活项目金额坚持）若，以每个公司为维度激活：
（这个也可以使用SM30，V_169P_PA视图来操作）
然后看发票容差：
因为前面没有激活ＰＯ行项目检查，这里也没有设置容差。
10.AN 没有订单参考项的金额
这个是对无PO的发票检验做的参考，在发票里面体现如下：
红框中的总账科目和物料由AN控制，具体的和AP一样就不多说了。出现这个两个页签需要在后台激活一下（路径：IMG-->物料管理-->后勤发票校验-->收入发票-->激活直接过帐到 G/L 帐户和物料帐户）
勾选保存即为激活。
11.ST 日期偏差（值x天数）
值范围 ＝ （PO计划交货日期－发票校验输入日期）× 行项目金额
注意是系统输入日期，这个是没办法更改的；这个值范围就是要设定的容差，只有一个上限，这是控制什么呢？就是控制发票不能提早输入后，提前付款了；
例如：PO中的计划交货日期为2017.07.10，单个行项目金额为35.6；发票校验里的发票日期是2017.07.7。则计算日期差为：（2017.07.10-2017.07.07）x35.6=106.8>51.13大于ST所设置的容差，则发票校验时系统就会冻结支付，
。
12.VP 移动平均价格差异
这个是当物料以V单价核算时，如果发票校验导致的物料价格变动，这里可以设定一个百分比的容差；超过这个容差，就冻结发票；
13.LA 汇总性银行采购订单的数量
这个是对框架订单里的总金额的检查，当发票校验的总金额超过PO金额时，可以设定一个容差，容差内可以过账，超过容差就冻结付款：
***框架订单不需要收货（框架订单适用于与供应商达成的长期采购关系，且无物料号管理的业务）
14. LD 超过总括 PO 时间限制
这个是对框架订单的时间检查，比如说框架订单有效期从2017.07.05-2017.07.20，那如果过账时间不在这个期限范围内，就可以设定一个容差，在这个容差范围内允许过账
这里的价值是天数，不是金额。如果发票过账日期在起始日期之前，就用起始日期减去过账日期；如果发票的过账日期在期限之后，那就用截止日期减去过账日期，如果计算的结果在容差范围内，就允许过账，如果不在，就会有警告信息“采购订单xxxxx 0010 ：有效性（2017.07.05-2017.07.20）未遵照”。
15.随机冻结
随机冻结就是按照一定的概率来冻结发票，要设定对发票校验的随机冻结，需要设定两个参数；事务码SM30维护表V_169P_S，设置随机冻结：
按照公司代码设置临界值和百分比。
临界值：就是随机冻结发票的具体临界金额；
百分比：随机冻结的概率，按照临界值、百分比和发票金额
计算公式为：
当发票金额小于等于临界值，冻结概率 ＝ 发票金额 / 临界值 ×百分比；
当发票金额大于临界值， 冻结概率 ＝ 百分比；
另外，还要用事务码SM30维护表V_169P_SA，激活公司代码的随机冻结；
以上就是所有的发票校验容差，期中能经常使用的就是PP、DQ、BD等几个，其他的不怎么会使用；容差冻结发票过账，也可以用事务码OMRM把消息类型改一下，直接就不让发票过账了；
当发票过账冻结后，如果想继续付款，那就用事务码MRBR去解冻发票，一张发票可能存在多个冻结类型；如果付款，需要把所有的冻结点都解冻了；
参考 http://blog.sina.com.cn/s/blog_56d71d930102vczg.html